Stammdaten der Mappe: Mustermann Maschinenbau GmbH
Geschäftsführung
Klaus Mustermann
Sitz
Bielefeld, NRW
Branche
Sondermaschinenbau
Mitarbeiter
350
HRB
12345, Amtsgericht Bielefeld
USt-IdNr.
DE234567890
Datenschutzbeauftragter
extern (Kanzlei)
KI-Compliance-Verantwortlich
Thomas Müller, IT-Leiter
Mappe angelegt
10.01.2026
Das Doppelnachweis-Prinzip
💡 Behörden-Tipp
Ein geordneter, physischer Ordner mit datierten Unterschriften wirkt auf Prüfer professioneller als ein digitaler Chaos-Ordner mit 300 undatierten Dateien. Form ist hier Substanz – und dokumentierte Sorgfaltspflicht ist der beste Schutzschild.
7 Register · Mustermanns Stand
Stand 03.06.2026 · 47 von 65 Pflichtnachweisen abgeschlossen (~72 %)
Abgeschlossen
01
Grundlagen
Unternehmensstammdaten, Organigramm, Compliance-Charta, Zuständigkeiten
Abgeschlossen
02
DSGVO
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, AVV, TOM-Konzept, Betroffenenrechte
In Arbeit
03
EU AI Act
Risiko-Klassifikation der 3 KI-Systeme, Konformitätsbewertung, Art. 50 Transparenz
In Arbeit
04
Schulungen
KI-Literacy-Plan, Nachweise Marketing-Team (ChatGPT), Engineering (Copilot)
Vorgehalten
05
Incidents
Meldeformulare, Eskalationsmatrix, Verfahren bei KI-Vorfall – bisher keine Vorfälle
In Arbeit
06
Audits
Audit-Plan 2026, interne Reviews, externe Prüfung Q4 mit Kanzlei vorgesehen
Nicht relevant
07
MDR / MedTech
Nicht anwendbar für Sondermaschinenbau ohne medizintechnische Produkte
🔗 Inhaltliche Brücke: Register 03 (EU AI Act) ist die operative Umsetzung dessen, was das EU AI Act Compliance-Tool strategisch ermittelt – und gleichzeitig Phase 6 (Budget Owner für Governance) aus der GenAI-Implementierung. Die 45 %-Quote spiegelt direkt die Compliance-Schwachstelle aus Quick-Check, Reifegrad und Solow-Paradoxon.
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